处理方式1：
直接在 供应商付款 中增加一个一次付款（纯粹预付，不和其他应付关联，需要删除所有debit 和 credit明细内容。），并登账， 使改供应商付应付款为负数。
然后后续的订单付款中，自动核销应付款项内容。
优点：付款时，可以自动冲减预付款，适合常用物料的采购。
问题：每次的预付款和采购订单不能一对一对应。
处理方式2：
采购订单的开票方式，选择手动开票。
付款方式，根据订单的需要， 分成多次付款，其中一笔为预付款的金额，或者比例。
问题：每个预付款项，可以单据处理，适合固定资产类的采购。
优点： 对常用物料的采购不适合，因为付款不会自动冲减预付款。
原文：http://www.cnblogs.com/alangwansui/p/5403820.html