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时间:2016-07-19 02:36:06      阅读:284      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

1、初步业务活动了解

2、风险评估工作

3、审计计划工作

4、实施审计工作

5、审计报告


职责分离测试

职责分离

用户权限审核


与销售循环相关的控制

客户信息维护

客户信用管理

合同管理

定单处理


与开具发票及收入确认相关的控制



与采购循环相关的控制

供应商信息维护

采购单处理


与存货循环相关的控制

存货入库

存货出库

存货记录

财务系统授权

会计科目变更

会计凭证录入与复核

会计凭证录入与复核

账务处理


本文出自 “无双城” 博客,谢绝转载!

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