采购要点：
一. 配置项
1.付款条款
2.二级审核
3.如果某物品的采购，需要同时向多个供应商询价，而后择其一。则需要另外安装询价功能模块(purchase_requisition)
二.采购发起途径：
1.安全库存
2.Make to Order的产品
3.手工填采购单
三、采购流程
1.入单，确认，自动生成对应的采购入库单；
2.到货，验货入库，库存增加
3.一般是基于入库数量在系统中开供应商发票(采购入库单)
4.财务收到供应商的税务发票后，与系统中的供应商发票核实无误后，审核系统发票；
5.系统根据系统中的发票金额自动生成应付账款凭证；
6.出纳采购付款，并核销对应的应付账款凭证。
四、开票方式
1.基于采购单明细
2.基于生成的发票草稿
3.基于收货量
五、具体操作流程
1.询价
2.确认
3.采购开票
4.入库
5.付款查看。
原文：http://jamesyu.blog.51cto.com/7062261/1584287