Ch4.32 设置发票冻结的容差限制
Quote:
SAP在发票校验时会做大量检查，如果校验不通过发票就会冻结。因此发票检验的容差配置最为丰富，容差码也最多。系统一共有14个容差码，负责各种不同目的的检查。
Ch4.34 运行物料需求计划
Quote:
现在颐宁机械工厂里各种物料的库存都是0，但是很多物料都要求有安全库存，现在来运行一下MRP，看一下结果。
由于BOM（物料清单，Bill of Material）要等到生产计划模块维护，现在不能按BOM展开，所以是单层计划
Ch4.36 新建采购申请
Quote:
MRP运行的结果是对原材料的采购申请和对产成品的计划订单。
在PP模块的学习中我们将根据MRP产生的采购申请直接来创建采购订单。
现在我们的流程从手工新建采购申请开始。本步骤中，颐宁公司的计划部门手工填制采购申请，申请采购一批原材料和贸易商品
在项目总览里，输入申请采购的物料，数量，交货日期和交货工厂等信息
Ch4.37 新建采购订单
Quote:
根据计划部门的采购申请，采购部门需要向供应商采购，这其中有一个“货源确定”的问题，即向哪个供应商采购。
SAP有多种货源确定的方式。在我们的例子里，我们采用人为选择供应商的方式，即由采购部门在创建采购订单的时候，手工录入供应商
采购申请只是需求部门对于物料的需求，而真正去执行采购的，则是采购部门。
采购部门根据采购申请中的物料，向供应商进行购买。
Ch4.38 创建采购收货
Quote: 上一步我们创建了采购订单，现在供应商把货送到了，我们需要办理收货
所以，关于购买物料的（手工操作）流程如下：业务部门提交采购申请-->采购部门根据采购申请选择合适的供应商创建采购订单并进行线下（如果系统集成完备则可实现线上采购）采购-->仓储部门实际收到货物后执行采购收货。
在实际收到货后，SAP会自动生成一张会计凭证，即：借，库存材料；贷，GR/IR。
Ch4.39 输入采购发票
保证三单匹配：采购订单（Ch4.37）、入库单（Ch4.38）、发票（Ch4.39）。
发票上也会附有物料的数量、金额的信息。
执行了发票校验后，即会自动生成一张会计凭证，即：借，GR/IR；贷，应付账款。
原文：http://blog.csdn.net/lzjxk/article/details/44699425